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五常市营城子满族乡人民政府2020年部门预算

发布时间:2020-02-10 编辑:五常市财政局

  五常市营城子满族乡人民政府2020年部门预算fvz五常市人民政府

  目 录fvz五常市人民政府

  第一部分 五常市营城子乡人民政府部门概况fvz五常市人民政府

  一、部门职责fvz五常市人民政府

  二、部门机构设置fvz五常市人民政府

  三、部门人员构成fvz五常市人民政府

  第二部分 五常市营城子乡人民政府2020年部门预算情况说明fvz五常市人民政府

  第三部分 名词解释fvz五常市人民政府

  第四部分 附五常市营城子乡人民政府2020年部门预算公开报表fvz五常市人民政府

  一、部门收支总表fvz五常市人民政府

  二、部门收入总表fvz五常市人民政府

  三、部门支出总表fvz五常市人民政府

  四、财政拨款收支总表fvz五常市人民政府

  五、一般公共预算功能分类支出表fvz五常市人民政府

  六、部门一般公共预算经济分类基本支出表fvz五常市人民政府

  七、政府一般公共预算经济分类支出表fvz五常市人民政府

  八、政府性基金预算功能分类预算支出表fvz五常市人民政府

  九、部门政府性基金分类预算支出表fvz五常市人民政府

  十、政府政府性基金预算支出情况表fvz五常市人民政府

  十一、一般公开预算“三公经费fvz五常市人民政府

  十二、项目支出绩效表fvz五常市人民政府

  第一部分 五常市营城子乡人民政府部门概况fvz五常市人民政府

  一、部门职能:fvz五常市人民政府

  加强党的领导,充分发挥乡党委的领导核心作用,保证党在农村各项方针政策的贯彻落实,充分发挥乡政府的整体功能,加强行政体系的法治建设,规范管理,依法行政。fvz五常市人民政府

  1.综合办公室(加挂财政所牌子)负责乡党委、政府各项事务的综合协调。fvz五常市人民政府

  2.党建办公室负责乡、村级党的基层组织建设工作。fvz五常市人民政府

  3.综合执法办公室承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等;建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制,与有关行政执法主管部门进行工作沟通,统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作。fvz五常市人民政府

  4.综合便民服务中心,加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子:负责创新公共服务方式,完善公共服务流程;做好政务服务的组织实施工作;组织协调本乡镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项;制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施;负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核;其他综合便民服务相关工作。党群服务中心主要职责:提供党务政策咨询服务;承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务;提供党员活动场所;提供党员志愿互助服务;开展党代表联络工作;开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作;开展党代表联络工作。退役军人服务站主要职责:做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务;搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平合;其他退役军人服务相关工作。fvz五常市人民政府

  5.社会治安综合治理中心,加挂网格化服务中心牌子:负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策;负责开展维稳和综治宣传,预防群体事件发生;承接和协助落实社会治安综合治理工作措施组织协调社会治安防控体系建设;其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设;依托基本网格单元开展各类服务工作;其他网格化服务相关工作。fvz五常市人民政府

  6.乡村振兴发展服务中心:做好本乡区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作;做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作;发展乡镇企业、发展壮大村集体经济,盘活现有资产资源,增加村集体经济财产性收入;做好农村土地承包管理工作,农村集体资金、资产、资源监管工作;负责各类经济组织发展的规划和组织实施;负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作;负责农业农村综合服务工作;做好农村涉农新技术、新项目的推广工作,农业机械化技术推广应用工作;做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作;指导农业生产,提出促进农业增效、农民增收的意见和措施;其他乡村振兴发展服务相关工作。fvz五常市人民政府

  7.综合文化站:组织开展文体娱乐活动;举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等,辅导和培养文艺骨干;开办图书室,组织群众开展读书活动;搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化发展;指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动;做好文物的宣传保护工作;负责旅游资源调查、设计开发和相关限务工作;负责广电、体育、旅游相关工作;其他综合文化相关工作。fvz五常市人民政府

  二、预算单位构成fvz五常市人民政府

  内设各处(室)分别为:综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。fvz五常市人民政府

  下属事业单位各分别为:综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站。fvz五常市人民政府

  三、人员构成fvz五常市人民政府

  营城子乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制43人,其中,行政编制20人,事业编制20人,工勤编制3人。实有人数39人,其中行政在职20人、事业在职19人,行政退休11人。fvz五常市人民政府

  第二部分 五常市营城子乡人民政府2020年部门预算情况说明fvz五常市人民政府

  一、本级及汇总预算fvz五常市人民政府

  部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:fvz五常市人民政府

  1、人员经费按2019年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资等支出。fvz五常市人民政府

  2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按办公地点及工作职责进行核定。fvz五常市人民政府

  3、2020年财政预算拨款631.70万元,支出631.70万元。其中fvz五常市人民政府

  一般公共服务支出307.53万元fvz五常市人民政府

  文化体育与传媒支出25.09万元fvz五常市人民政府

  社会保障和就业支出46.86万元fvz五常市人民政府

  医疗卫生和计划生育支出23.5万元fvz五常市人民政府

  农林水支出228.72万元fvz五常市人民政府

  二、机关运行经费安排情况fvz五常市人民政府

  1、工资性福利性支出357.17万元,fvz五常市人民政府

  其中:基本工资242.13万元、津贴补贴2.50万元、奖金30.72万元、基本养老保险缴费35.70万元、职业年金缴费9.51万元、基本医疗保险缴费4.75万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金缴费19.02万元、其他工资福利支出12.36万元。fvz五常市人民政府

  2、按定额管理的商品和服务支出(即公用经费)140.80万元。其中:fvz五常市人民政府

  (1)政府公用经费102.30万元。fvz五常市人民政府

  即:办公费13.20万元、水费1.99万元、电费1.50万元、邮电费1.02万元、取暖费44.09万元、差旅费2.50万元、维修费2.00万元、招待费0.8万元、劳务费25万元、公务用车运行维护费4.20万元、其他交通费用11.90万元。fvz五常市人民政府

  (2)人大公用经费5.90万元。fvz五常市人民政府

  即:代表工作交通费5.90万元。fvz五常市人民政府

  (3)村级转移支付公用经费32.60万元。fvz五常市人民政府

  即:办公费13.60万元、水费3.00万元、取暖费8.00万元、差旅费2.00万元、维修费6.00万元。fvz五常市人民政府

  3、对个人和家庭补助支出123.74万元。fvz五常市人民政府

  其中:退休费46.86万元、生活补贴76.88万元。fvz五常市人民政府

  4、按项目管理的商品和服务支出10万元。fvz五常市人民政府

  其中:2020年新冠肺炎疫情防控项目经费10万元。fvz五常市人民政府

  三、预算收支增减变化情况fvz五常市人民政府

  2019年营城子乡财政拨款收入663.41万元, 2020年预算安排收入631.70万元,比决算减少31.71万元,主要原因是没有安排2020年一事一议项目收入。2019年财政拨款支出596.31万元,2020年预算安排支出631.70万元,比决算增加35.39万元,主要原因是人员工资增长等。其中:fvz五常市人民政府

  1、2019年人员工资福利支出312.80万元,2020年人员工资福利预算安排支出357.17万元,比去年增加44.37万元,增加14.18%,主要是人员工资和社会保障缴费增加。fvz五常市人民政府

  2020年基本工资242.13万元、津贴补贴2.50万元、奖金30.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.70万元、职业年金缴费9.51万元、职工基本医疗保险缴费4.75万元、公务员医疗补助缴费0.48万元、其他社会保障缴费19.02万元、其他工资福利支出12.36万元。fvz五常市人民政府

  2、2019年商品与服务支出188.43万元,2020年商品与服务预算安排支出102.30万元,比去年减少86.13万元,压缩45%,主要是公用经费支出严格贯彻执行省政府办公厅体育即时比分:建立预算支出管控清单的要求。fvz五常市人民政府

  2020年办公费13.20万元,压缩30%,压缩5.68万元,水费1.99万元,压缩20%,压缩0.51万元,电费1.50万元,压缩17%,压缩0.32万元,邮电费1.02万元,增加100%,增加1.02万元,取暖费44.09万元,增加56%,增加15.93万元,差旅费2.50万元,压缩55%,压缩3.05万元,维修费2.00万元,压缩41%,压缩1.38万元,招待费0.8万元,压缩61%,压缩1.27万元,劳务费25万元,增长70%,增长10.38万元,公务用车运行维护费4.20万元,压缩40%,压缩2.81万元,其他交通费用11.90万元,增加11.19万元。fvz五常市人民政府

  3、2019年对个人和家庭补助支出87.96万元,2020年对个人和家庭补助预算安排支出123.74万元,比去年增加35.78万元,主要是对村级生活补助的增加。fvz五常市人民政府

  四、“三公经费” 增减编制情况说明fvz五常市人民政府

  按照厉行节约要求,2020年“三公经费”安排支出5万元。其中2020年公务用车运行维护费4.2万元,2019年公务用车运行维护费7.01万元,比去年减少2.81万元,压缩40%;2020年招待费0.8万元,2019年招待费2.06万元,比去年减少1.26万元,压缩61%。主要是严格贯彻执行省政府办公厅体育即时比分:建立预算支出管控清单的压缩比例要求,没有安排出国(境)费用。fvz五常市人民政府

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五、政府采购2020年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。fvz五常市人民政府

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六、国有资产占有和使用情况共计1,864,429.00元,其中:通用设备为634,799元,公务用车198,000图书44,870元,家具、用具、装具为52,940元土地、房屋及构筑物为933,820元。fvz五常市人民政府

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七、预算绩效分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常工作运转及开展;项目支出用于保证新冠肺炎疫情期间防疫工作正常开展,防止疫情扩散蔓延。fvz五常市人民政府

  八、情况说明fvz五常市人民政府

  2020年财政预算拨款631.70万元,支出631.70万元。其中fvz五常市人民政府

  一般公共服务支出307.53万元fvz五常市人民政府

  文化体育与传媒支出25.09万元fvz五常市人民政府

  社会保障和就业支出46.86万元fvz五常市人民政府

  医疗卫生和计划生育支出23.5万元fvz五常市人民政府

  农林水支出228.72万元fvz五常市人民政府

  第三部分 名词解释fvz五常市人民政府

1fvz五常市人民政府

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。fvz五常市人民政府

  2、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。fvz五常市人民政府

  3、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。fvz五常市人民政府

  4、医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。fvz五常市人民政府

  5、农林水支出:反映政府农林水事务支出。fvz五常市人民政府

  第四部分 五常市营城子乡人民政府2020年部门预算公开报表fvz五常市人民政府

  附表:fvz五常市人民政府

  五常市营城子乡人民政府2020年部门预算公开报表.xlsxfvz五常市人民政府

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