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财政收支

五常市档案局2019年部门预算

发布时间:2019-02-20 点击数: 记者:五常市档案局
 
五常市档案局2019年部门预算
  
目     录
第一部分  五常市档案局部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分  五常市档案局2019年部门预算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  五常市档案局2019年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算功能分类支出表
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类预算支出表
九、部门政府性基金分类预算支出表
十、政府政府性基金预算支出情况表
十一、一般公开预算“三公经费
第一部分  五常档案局部门概况
一、部门职能
1.保存和积累国家档案财富,向社会传播档案信息,为社会的经济,政治,文化等各方面服务。
2.宣传贯彻档案法律,法规和国家有关方针政策。
3.依法行使档案监督检查权,对全市贯彻实施,遵守《档案法》的情况进行监督和检查,对违反《档案法》的行为进行查处。
二、内设个处(室)分别为:办公室 、档案管理股、档案指导股、档案法制股。
三、人员构成情况
2018年事业编制数23人,实有人数45人,其中在职21人,离退休24人。
 
第二部分  五常市档案局2019年部门预算情况说明
 
一、本级及汇总预算
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:
1、人员经费按2018年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。
2019年财政预算拨款307.3万元,支出307.3万元。其中
一般公共服务支出196.3万元
社会保障和就业支出111万元
二、机关运行经费安排情况说明
1、工资性福利性支出187.3万元,其中:
基本工资80万元、津贴74万元、奖金9万元、社会保障缴费11.5万元、其他工资福利支出0.5万元、住房公积金12.3万元。
2、商品和服务支出(即公用经费)9万元。
  其中:办公费2.3万元、邮电费0.62万元、差旅费0.56万元、劳务费5万元、其他商品和服务支出0.52万元。
  3、对个人和家庭补助支出111万元。
其中:退休费111万元。
三、预算收支增减变化情况说明
2019年预算支出安排307.3万元,其中:
1、工资性福利性支出187.3万元,比上年预算增支18.3万元,原因是调资因素引起变化。
2、商品和服务支出(即公用经费)9万元,与上年持平。
 3、对个人和家庭补助支出111万元,与上年持平。
四、政府采购安排情况说明: 2016年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。
五、“三公经费”编制增减情况说明
     2019年“三公经费”没有安排预算,上年也没有安排。
、国有资产使用占用情况:共计54万元,通用设备及办公用品54万元。
六、预算绩效:分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常运转以及离休干部政治待遇、生活待遇各项活动的开展。
七:国有资产占有和使用情况:没有固定资产。
八、情况说明
2019年财政预算拨款307.3万元,支出307.3万元。其中
一般公共服务支出196.3万元
社会保障和就业支出111万元
 
第三部分  名词解释
 
1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
2、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
 
第四部分  五常市档案局2019年部门预算公开报表
 
fde50ac31251a12f1925c1158cdc3a61.xls
fde50ac31251a12f1925c1158cdc3a61.xls (79.00 KB)